海利生物(603718)公司是做什么的

要点一：所属板块　上海板块，病毒防治板块，医药行业板块，次新股板块。

要点二：主营业务-兽用生物制品　公司是集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品企业，产品主要为畜用、禽用动物疫苗。公司是农业部在上海设立的动物重大疫情防控生物制品生产基地， 在市场化竞争中掌握了领先的生产工艺技术及新技术成果产业化能力， 建立了广泛且完善的营销网络。截至本招股意向书签署之日，公司已拥有包括畜用、禽用疫苗 45个兽药产品批准文号，9 项新兽药证书（包括 5 个二类和 4 个三类） ，报告期内上市销售 31 种产品（包括 3 个强免疫苗产品）。另外，猪用疫苗销售为公司主要盈利来源。报告期内，凭借较强的新技术成果产业化能力，公司成功推出极具竞争力，市场需求量较高的新疫苗产品猪圆环病毒 2型灭活疫苗（LG 株）、高致病性猪蓝耳病活疫苗（HuN4-F112 株），并利用完善的营销网络，迅速推向市场，成为公司新的盈利增长点。

要点三：行业背景-兽用生物制品行业　近来，国家对动物疫病高度重视，建立了以农业部兽医局、中国动物疫病预防控制中心、中国兽医药品监察所、中国动物卫生与流行病学中心及 4 个分中心为主体的国家级动物疫病防控管理和技术支持体系。 《中华人民共和国动物防疫法》不仅强化了疫病防控、重大动物疫病免疫工作的强制性，还在制度上明确了“官方兽医”具体实施细则，这必将大幅提升未来兽用疫苗的市场规模。另外，我国是传统的农业大国，改革开放以来畜牧业突飞猛进，目前已经成为畜牧业大国，畜禽产量居世界前列。根据联合国粮农组织的统计，20 世纪 80 年代后世界每年新增肉类的 80%来自中国。 《国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》 中明确指出要促进畜牧业稳定发展，其中从加大生产投入、加强市场调控和加强疫病防控等三个方面提出了具体意见。畜牧业健康发展是农民增收和农业增效的迫切需要， 将进一步为兽用疫苗行业创造巨大的市场空间。

要点四：技术研发优势　公司是农业部在上海设立的动物重大疫情防控生物制品生产基地， 拥有9个新兽药证书（包括 5 个二类和 4 个三类） 、45 个兽药产品批准文号。作为高新技术企业及中国畜牧兽医学会动物传染病学分会常务理事， 公司坚持科技创新的经营理念，在技术、产品、生产工艺等方面取得了较大成果，奠定了公司在行业内的领先地位。公司运营的上海市兽用生物制品工程技术研究中心， 内设生物反应器微载体悬浮培养哺乳动物细胞中试车间、普通生物学实验室及 P2 生物安全实验室，目前拥有丰富行业经验的研发人员，并配备各类先进的仪器设备，为课题攻关及产品研发提供了良好的创新平台。公司致力于打造自主研发与产学研合作相结合的科研体系，与中监所、中科院、上海农科院、哈兽研、北农林科院、江苏农科院、南京农业大学、河南农业大学等科研机构及高校建立了稳定的合作关系， 通过合作研发、 技术许可等方式，在兽用疫苗领域取得了多项业内领先的非专利技术并快速实现了高新技术成果转化。

要点五：品牌与知名度优势　作为一家专业化兽用疫苗生产企业， 公司专注于为广大养殖户提供高品质的疫苗产品以及技术服务，在市场化竞争的过程中，树立了较高的市场美誉度和行业知名度。自 2007 年起在全国范围内爆发的猪蓝耳病疫情防治工作中，公司为广大养殖户提供优质疫苗，及时有效地防控了疫情的蔓延，赢得了相关部门与客户的一致认可。 公司及其猪疫苗系列产品曾先后获得上海市农业产业化重点龙头企业、上海名牌等荣誉，长期积累的品牌号召力及美誉度是公司参与市场竞争的主要优势之一。

要点六：募资投向-动物疫苗产业化技术改造项目　公司拟使用募集资金22,469 万元投资“动物疫苗产业化技术改造项目”，本项目拟对公司现有车间进行产业化技术改造，使其成为具备更高环保标准、安全标准、劳动卫生标准的先进、新型动物疫苗生产基地。该产业化技术改造主要涉及动物疫苗产品包括：猪蓝耳病活疫苗（包括猪蓝耳病病毒活疫苗（CH-1R 株） 、高致病性猪蓝耳病病毒活疫苗（HuN4-F112 株），猪瘟活疫苗、猪圆环病毒 2 型灭活疫苗（LG 株）和狂犬病灭活疫苗（SAD 株），其中，狂犬病灭活疫苗为新药项目， 公司已于 2011 年 11 月通过复审并获得农业部颁发的狂犬病灭活疫苗新兽药证书，并于 2013 年 7 月 3 日取得中华人民共和国农业部核发的狂犬病灭活疫苗 （SAD 株） 兽药产品批准文号 。项目建设期为 2 年，项目建设完成后预计产能达产年平均销售收入为 43,428 万元， 年平均利润总额为 15,062 万元，内部收益率为 44.36%（所得税后）。

要点七：募资投向-市场化技术服务体系项目　公司拟使用募集资金3,388 万元投资“技术研发中心建设项目”，本项目将建立 1 个全国技术服务中心，9 个大区级技术服务中心和 50 个县市级技术服务中心。 在全国范围内建立完善的专业化技术服务体系和服务支持体系，可以有效进行畜禽疾病的防控，推广禽畜养殖技术知识，进一步提升公司技术服务水平，提高诊断的准确可靠性，保证公司可持续发展，有利于实施公司发展战略。本项目建设期 3 年。通过项目建设，公司将建立一个覆盖面广，便捷、高效、规范的市场化技术服务体系，为公司产品销售提供有利的技术服务支持，为公司品牌形象的提升有推波助澜的作用，市场影响力将会显著提高，市场份额将逐步增大。

要点八：股利分配　公司采取现金、 股票、 现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。 在有条件且符合法律法规和证券监督管理部门监管规定的前提下，公司可以进行中期分红。在公司实现盈利、 不存在未弥补亏损、 依法提取法定公积金、 盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出， 且有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股利分配方式。公司每年以现金股利形式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 30%。

要点九：稳定股价预案　公司上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期每股净资产（因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），公司将启动股价稳定方案。应采取稳定股价措施的责任主体包括控股股东、实际控制人、公司、董事（不含独立董事）和高级管理人员。稳定股份的措施包括：A、控股股东、实际控制人增持公司股票；B、回购公司股票；C、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；D、其他证券监管部门认可的方式。

要点十：自愿锁定股份　公司控股股东上海豪园、公司实际控制人张海明先生及张海明先生之关联方张悦女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份， 本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。公司股东 Navigation、百灏投资、生科智联、上海利苗、新远景成长和深圳瑞昌均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。